Как ООО на УСН заполнить декларацию по НДС при уплате налога за администрацию города?
Добрый день!
ООО на УСН. Снимает в аренду у Администрации в аренду помещение и оплачивает НДС. Сдала декларацию по НДС, но она пришла с ошибками. Я заполнила только 2 раздел где указала сумму к уплате НДС и данные администрации. Но пришло требование
сумма ст.060 по всем листам р.2 = [сумма ст.200 и 210 по всем листам р.9, в которых ст. 010 = 06] + [сумма ст.280 и 290 по всем листам прил.9, в которых ст. 090 = 06] если левая часть равенства < правой
Не могу понять, что нужно еще заполнить? 9 раздел? тогда покупатель кто? администрация? и 3 раздел нужно заполнить?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
http://xn-------43dbdamdurqnaab3ab5bcljiv5cmvdw42a.ru.nds.monster/index.php?id=259513
Вот нашла аналогичную тему - единственное вопросы остались.
1. Я выставляю сама себе счет-фактуру на данный ндс и указываю в 9 разделе, далее попадаем в 3 раздел. Верно?
2. Нужно ли тогда заполнять 2-ой раздел? или его удалить?
ООО на УСН. Снимает в аренду у Администрации в аренду помещение и оплачивает НДС. Сдала декларацию по НДС, но она пришла с ошибками. Я заполнила только 2 раздел где указала сумму к уплате НДС и данные администрации. Но пришло требование
сумма ст.060 по всем листам р.2 = [сумма ст.200 и 210 по всем листам р.9, в которых ст. 010 = 06] + [сумма ст.280 и 290 по всем листам прил.9, в которых ст. 090 = 06] если левая часть равенства < правой
Не могу понять, что нужно еще заполнить? 9 раздел? тогда покупатель кто? администрация? и 3 раздел нужно заполнить?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
http://xn-------43dbdamdurqnaab3ab5bcljiv5cmvdw42a.ru.nds.monster/index.php?id=259513
Вот нашла аналогичную тему - единственное вопросы остались.
1. Я выставляю сама себе счет-фактуру на данный ндс и указываю в 9 разделе, далее попадаем в 3 раздел. Верно?
2. Нужно ли тогда заполнять 2-ой раздел? или его удалить?
Comments
-
Цитата: Не могу понять, что нужно еще заполнить? 9 раздел?ДаЦитата: 35. Раздел 2 декларации включает в себя показатель суммы налога, подлежащей уплате в бюджет,по данным налогового агента, указанного в статье 161 Кодекса, а также в пункте 10 статьи 174.2 Кодекса, с указанием кода бюджетной классификации, на который подлежит зачислению сумма налога.и47. Раздел 9 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с КодексомиЦитата: 3. Регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры (в том числе корректировочные), документы (чеки) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров физическому лицу - гражданину иностранного государства, указанному в пункте 1 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, первичные учетные документы, документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала), во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с учетом положений статьи 3Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах"), в том числе при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, получении средств, увеличивающих налоговую базу, выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд,а также при исполнении обязанностей налоговых агентови осуществлении операций налогоплательщиками, использующими право на освобождение в соответствии со статьями 145, 145.1Налогового кодекса Российской Федерации.
-
Цитата: Да2. Нужно ли тогда заполнять 2-ой раздел? или его удалить?
-
Цитата: 2. Нужно ли тогда заполнять 2-ой раздел?да,нужно
-
Цитата: да,нужноВ Счет-фактуре будет указана код операции 06. Верно?
Общая сумма налога, исчисленная по всем разделам НД не равна сумме налога по книге продаж в разделе 9.
Это ошибка вылазит и декларация видит задвоенную сумму к уплате. Может второй раздел не нужен?
Убираю второй раздел и ошибок нет. -
Раздел 2 должен быть,а 3 не должно быть
-
Цитата: Раздел 2 должен быть,а 3 не должно бытьа на титульном листе код 213 налогоплательщик?
